平成20年度当初予算

平成20年度当初予算

一般会計予算額

会  計  名 平成20年度 平成19年度 比較
一般会計 83億2,600万円 95億8,000万円 ▲12億5,400万円

歳入

区     分 予       算       額 構  成  比
20年度 19年度 増 減 額 増減率 20年度 19年度
町税 1,460,621 1,463,574 △2,953 △0.2 17.5 15.3
地方譲与税 87,700 88,600 △900 △1.0 1.0 0.9
利子割交付金 13,000 10,000 3,000 30.0 0.2 0.1
配当割交付金 17,200 9,700 7,500 77.3 0.2 0.1
株式等譲渡所得割交付金 6,000 9,500 △3,500 △36.8 0.1 0.1
地方消費税交付金 119,000 127,000 △8,000 △6.3 1.4 1.3
自動車取得税交付金 33,000 40,400 △7,400 △18.3 0.4 0.4
地方特例交付金 12,800 14,700 △1,900 △12.9 0.2 0.2
地方交付税 3,300,000 3,180,000 120,000 3.8 39.6 33.2
交通安全対策特別交付金 2,400 2,600 △200 △7.7 0.0 0.1
分担金及び負担金 93,624 129,264 △35,640 △27.6 1.1 1.3
使用料及び手数料 94,353 100,193 △5,840 △5.8 1.2 1.1
国庫支出金 470,660 894,502 △423,842 △47.4 5.7 9.3
県支出金 624,229 842,438 △218,209 △25.9 7.5 8.8
財産収入 9,827 6,549 3,278 50.1 0.1 0.1
寄附金 2 3 △1 △33.3 0.0 0.0
繰入金 457,938 339,287 118,651 35.0 5.5 3.5
繰越金 100,000 100,000 0 0.0 1.2 1.0
諸収入 127,146 134,090 △6,944 △5.2 1.5 1.4
町債 1,296,500 2,087,600 △791,100 △37.9 15.6 21.8
合   計 8,326,000 9,580,000 △1,254,000 △13.1 100.0 100.0

歳入−町税

区     分 予       算       額 構  成  比
20年度 19年度 増 減 額 増減率 20年度 19年度
町民税 519,903 549,136 △29,233 △5.3 35.6 37.5
固定資産税 788,221 766,099 22,122 2.9 54.0 52.4
軽自動車税 39,919 39,466 453 1.1 2.7 2.7
たばこ税 81,883 80,696 1,187 1.5 5.6 5.5
入湯税 30,695 28,177 2,518 8.9 2.1 1.9
合   計 1,460,621 1,463,574 △2,953 △0.2 100.0 100.0

歳出(目的別)

区     分 決       算       額 構  成  比
20年度 19年度 増 減 額 増減率 20年度 19年度
議会費 83,695 83,778 △83 △0.1 1.0 0.9
総務費 748,994 794,463 △45,469 △5.7 9.0 8.3
民生費 1,484,996 1,444,063 40,933 0.0 17.8 15.1
衛生費 955,730 973,956 △18,226 △1.9 11.5 10.1
農林水産業費 1,462,969 1,897,687 △434,718 △22.9 17.6 19.8
商工費 143,104 86,592 56,512 65.3 1.7 0.9
土木費 711,429 1,092,385 △380,956 △34.9 8.5 11.4
消防費 260,767 253,263 7,504 3.0 3.2 2.6
教育費 753,788 1,340,331 △586,543 △43.8 9.1 14.0
災害復旧費 4 26,004 △26,000 △99.9 0.0 0.3
公債費 1,710,524 1,577,478 133,046 8.4 20.5 16.5
予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.1 0.1
合   計 8,326,000 9,580,000 △1,254,000 △13.1 100.0 100.0

歳出(目的別)−主な事業と予算額へ(PDF 100kb)

歳出(性質別)

区     分 決       算       額 構  成  比
20年度 19年度 増 減 額 増減率 20年度 19年度
人件費 1,251,019 1,264,147 △13,128 △1.0 15.0 13.2
物件費 1,115,530 1,184,818 △69,288 △5.8 13.4 12.4
維持補修費 30,522 28,320 2,202 7.8 0.4 0.3
扶助費 433,550 432,397 1,153 0.3 5.2 4.5
補助費等 952,356 961,721 △9,365 △1.0 11.4 10.0
公債費 1,710,524 1,577,478 133,046 8.4 20.6 16.5
積立金 3,834 755 3,079 407.8 0.1 0.0
投資及び出資金 1,700 0 1,700 100.0 0.0 0.0
繰出金 867,001 788,798 78,203 9.9 10.4 8.2
投資的経費 1,949,964  3,331,566  △1,381,602   △41.5 23.4 34.8
 普通建設事業費 (1,949,960) (3,305,562) (△1,355,602) (△41.0) (23.4) (34.5)
 災害復旧事業費 (4) (26,004) (△26,000) (△100.0) (0.0) (0.3)
予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.1 0.1
合   計 8,326,000 9,580,000 △1,254,000 △13.1 100.0 100.0

各特別会計・企業会計

   各特別会計
会  計  名 平成20年度 平成19年度 比較
国民健康保険事業特別会計 18億9,341万8千円 19億1,685万6千円 △2,343万8千円
後期高齢者医療特別会計 2億3,240万円 0円 2億3,240万円
老人保健特別会計 1億2,224万円 12億6,639万6千円 △11億4,415万6千円
介護保険特別会計 10億3,235万4千円 9億6,539万6千円 6,695万8千円
住宅新築資金等貸付事業特別会計 1,328万7千円 1,595万3千円 △266万6千円
鶴の湯特別会計 6,929万3千円 6,067万4千円 861万9千円
農業集落排水事業特別会計 2億7,589万6千円 2億5,739万6千円 1,850万円
公共下水道事業特別会計 6億8,193万円 7億3,390万1千円 △5,197万1千円
簡易水道事業特別会計 2億4,403万4千円 2億3,756万6千円 646万8千円
合    計 45億6,485万2千円 54億5,413万8千円 △8億8,928万6千円
   企業会計
会  計  名 平成20年度 平成19年度 比較
水道会計(収益的収入) 1億4,894万9千円 1億6,126万4千円 △1,231万5千円
水道会計(収益的支出) 1億1,796万7千円 1億4,367万1千円 △2,570万4千円
水道会計(資本的収入) 850万7千円 5,270万7千円 △4,420万円
水道会計(資本的支出) 7,202万3千円 1億4,315万3千円 △7,113万円

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2013年9月12日